2019. 10. 28.

제220회 익산시의회(임시회)

2019 주요업무 결산보고

	감사담당관

□	비전 및 중점추진방향	………	1
□	일반현황	………	3
□	2019 예산집행 실적	………	4
□	2019 주 요 성 과	………	5
□	2019 주요업무 결산	………	7

감 사 담 당 관

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 시민이 행복한 품격도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 견실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리

일   반   현   황

□ 기       구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				기술감사계			소통민원계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	4	11	2	0
현 원	17	1	6	9	1	0
증 감	△1	0	2	△2	△1	0

□ 사 무 분 장

◦ 감 사 계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 기술감사계

▸ 계약심사 (설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 기술자문 및 설계심의 위원회 운영

◦ 소통민원계

▸ 소통민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성 ․ 운영 등

2019 예산집행실적

【 2019.10.15.현재 】                              (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사담당관				583,974	387,641	196,333	66.3
	정보화역량강화			461,871	299,738	162,133	64.8
		정보통신인프라구축		461,871	299,738	162,133	64.8
			민원콜센터운영	461,871	299,738	162,133	64.8
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			94,892	65,285	29,607	68.7
		자체행정감사		88,572	60,698	27,874	68.5
			자체감사	85,152	57,476	27,676	67.4
			고질및진정민원조사	960	895	65	93.2
			공직자재산등록	1,500	1,367	133	91
			기술회계업무	960	960	0	100
		직소민원실운영		6,320	4,587	1,733	72.5
			고충및직소민원	6,320	4,587	1,733	72.5
	행정운영경비			27,211	22,618	4,593	83.1
		기본경비		27,211	22,618	4,593	83.1
			기본경비	27,211	22,618	4,593	83.1

2019 주요성과

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 17개 기관 (사업소 3, 읍면동 14)

▸감사결과 조치 : 242건 (시정 90, 주의 148, 권고 2, 현지조치2)

◦ 보조금 집행실태 특정감사 (농업분야 제외)

▸감사실시 기관 : 26개 부서

▸감사결과 조치 : 33건 (시정 9, 주의 23, 권고 1)

◦ 공직기강 감찰활동 강화 (상설 감찰반 운영)

▸고질 및 진정민원 등 조사처리 : 9건 (징계 1-감봉1월, 5백만원 징수, 내부종결 8)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 8건 (감봉 3, 불문경고 5)

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸청렴도 향상을 위한 부서별 대책 보고회 개최 : 2019. 3. 29.

▸신규공무원 및 인허가 담당 공무원 반부패 청렴교육 : 2019. 7.25

◦ 시민과 공감하는 소통민원실 운영으로 시민만족도 제고

▸소통민원(방문․전화), 시정에 바란다, 120번 생활민원 : 3,304건

▸시민고충처리위원회 운영(옴부즈만과 만남의 날) : 14회 (14건)

◦ 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 접수 및 원콜처리 : 총 158,526건 (수신 98,876건/발신 59,650건)

▸민원콜센터 시민만족도조사 (만족도 92.9%) : 8회 / 1,600명

◦ 주요사업 및 민간보조사업에 대한 계약 (원가) 심사로 예산 절감

▸533건 100,375백만원 심사 ⇒ 1,869백만원 절감

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정 (1/4분기 ~ 3/4분기)

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 62개 사업장 (83건 시정조치)

□ 반      성

◦ 우리시 청렴도는 2015년 이후 꾸준히 상승하고 있으나 아직도 3등급에 머무름

▸청렴한 공직문화 조성과 친절한 업무처리로 청렴도 8점대 및 2등급 달성

2019 주요업무결산

	□	공정하고 투명한 자체 종합감사 시민생활 밀접분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 시민과 공감하는 소통민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 19개 기관 (직속기관 1, 사업소 3, 읍면동 15)

□ 추 진 실 적

◦ 자체 종합감사 실시 : 17개 기관

▸사업소 :  3개 (함열출장소, 상하수도사업단, 예술의전당)

▸읍면동 : 14개 (모현동, 송학동, 오산면, 여산면, 영등1동, 성당면, 낭산면, 망성면, 마동, 팔봉동, 신동, 금마면, 용동면, 함열읍)

◦ 감사결과 조치 : 17개 기관

▸행정상 조치 : 242건 (시정 90건, 주의 148건, 권고 2건, 현지조치 2건)

▸재정상 조치 :  36건 / 38,756천원

※ 회수 21,058천원, 추징 240천원, 세입조치 1,247천원, 감액 16,211천원

▸신분상 조치 :    5건 / 23명 (훈계 1명, 주의 22명)

▸수요자 중심의 컨설팅 감사 : 19건

◦ 우수사례 발굴 :  18건

◦ 수감기관 직원과의 지적사항 업무연찬 및 애로사항 청취 : 17회

□ 마무리 대책

◦ 불합리한 제도 등 개선 및 건의사항 수렴               :      수 시

◦ 자체 종합감사 실시 (보건소, 삼성동)                      : 2019. 11월

◦ 열심히 일하는 우수공무원 표창 (10명)                  : 2019. 12월

2		시민생활 밀접분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 특정감사를 실시

◦ 감사대상 : 3개 분야 (보조금 집행실태 등 3개 분야)

◦ 감사일정

▸보조금 집행실태 특정감사 (농업분야 제외)   : 2019.  4월중

▸민간위탁기관 운영실태 (위탁시설 10개소)         : 2019.  9월중

▸농업분야 보조금 집행실태 특정감사          : 2019. 10월중

□ 추 진 실 적

◦ 보조금 집행실태 특정감사 (26개 부서)      : 2019.4.15. ~  4.26.(10일간)

▸행정상 조치 : 33건 (시정 9건, 주의 23건, 권고 1건)

※ 권고사항 : 보조금 담당공무원(보조사업자) 교육 실시 등 2건

▸재정상 조치 :  8건 / 7,114천원 (회수)

▸신분상 조치 :  9건 / 21명 (훈계 8명, 주의 13명)

◦ 민간위탁기관 운영실태 특정감사 실시       : 2019.9.16. ~  9.27.(10일간)

▸감사결과 보고서 작성 등 사후 조치 : 진행 중

□ 마무리 대책

◦ 농업분야 보조금 집행실태 특정감사 (7개 부서)  : 2019.10.14. ~ 10.25.(10일간)

3		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 찰 반 : 상설 및 특별 감찰반 (취약시기)

◦ 중점사항

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 추 진 실 적

◦ 상설 감찰반 운영

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사 처리 : 9건(징계1건-감봉1월, 5백만원징수 /내부종결 8건)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 8건(감봉 3건, 불문경고 5건)

◦ 취약시기 특별 감찰반 운영

▸설 명절 공직기강 점검 (2019.01.28. ~ 02.10.)       : 현지시정  9건

▸전국 소년(장애학생)체전 공직기강 점검 (2019.05.14. ~ 05.28.) : 위반사항 없음

▸을지태극연습기간 공직기강 점검 (2019.05.27. ~ 05.31.) : 위반사항 없음

▸대통령 해외순방기간 공직기강 점검 (2019.06.11. ~ 06.16.)  : 현지시정  3건

▸하계 휴가철 공직기강 점검 (2019.07.17. ~ 08.16.)   : 현지시정  5건

▸추석명절 공직기강 점검 (2019.08.19. ~ 09.16.)      : 현지시정  5건

▸취약시기 공직기강 점검 (2019.09.02. ~ 09.27.)      : 위반사항 없음

□ 마무리 대책

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영                      :         상   시

◦ 취약시기(연말연시) 특별감찰반 운영              :  2019. 11. ~ 12월

4		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기간 / 대상 :  연중 / 전 부서

◦ 주요내용

▸전직원 청렴교육 및 맞춤형 청렴교육을 통한 청렴의식 함양

▸공직윤리 마일리지, 청렴 자가학습을 통한 청렴도 향상

▸청렴 캠페인, 청렴사랑방 운영, 청렴송 방송, 청렴 문자메시지 발송 등

□ 추 진 실 적

◦ 청렴 스티커 제작 및 배포 활용               : 2019. 01. 05.

◦ 청렴도 향상을 위한 부서별 대책 보고회 개최  : 2019. 03. 29.

◦ 전직원 청렴 결의대회 및 청렴교육            : 2019. 04. 23.

◦ 청렴실천 및 음주운전 금지 캠페인            : 2019. 05. 13.

◦ 신규 임용 공무원, 인허가 담당공무원 반부패 청렴교육 : 2019. 07. 25.

◦ 청렴 메아리 엽서 발송                       : 2019. 08. 27.

◦ 추석명절 귀성객 대상 민관 반부패 청렴 캠페인  : 2019. 09. 11.

◦ 간부공무원 청렴도 평가                      : 2019. 09. 16.

◦ 찾아가는 청렴 순회 교육                     : 29개 읍면동

◦ 민관 합동 청렴 실천운동      : 익산시새마을회/서동축제 기간

◦ 청렴 자가학습 시스템 운영(매주 수요일 자동팝업)  :        연  중

◦ 새올행정시스템 내‘청렴사랑방’운영              :        연  중

◦ 청렴 및 음주운전 근절 문자메시지 발송            :  매주 목 / 금

□ 마무리 대책

◦ 민관 합동 청렴 실천운동 실시(국화축제기간)     : 2019.10.25 ~ 11.03.

◦ 반부패 청렴교육(5급 이상 / 승진자 대상)       :        2019. 11월

◦ 전 직원 청렴교육 및 청렴연극 공연             :        2019. 11월

◦ 청렴서한문 발송                                    :   2019. 12월

◦ 청렴 우수공무원 포상 (5명, 각 20만원 상당 온누리상품권)   :   2019. 12월

5		시민과 공감하는 소통민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 공감하는 소통민원실 운영 / 본청 1층(4명)

◦ 시민고충처리위원회 운영 지원 : 5명(전문 민간위원)

※ 역할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 고충민원 처리실태 점검

□ 추 진 실 적

◦ 소통민원실 운영실적 : 3,304건

구 분	계	도로·교통	청소	환경	주택·건축	여성·복지	농·축·산	문화·체육	기타
계	3,304	1,022	296	375	336	137	184	163	791
소통민원 (방문·전화)	185	41	10	7	23	12	28	3	61
시정에 바란다	1,522	469	57	167	284	104	62	144	235
120번 생활민원	1,597	512	229	201	29	21	94	16	495

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸옴부즈만과 만남의 날 운영                              :   14건

◦ 고충민원 처리실태 점검                             :  248건

□ 마무리 대책

◦ 시민과 공감하는 소통민원실 운영                             :  2019. 10. ~ 12.

▸방문 ․ 전화, 시정에바란다, 120번 생활민원 접수 및 처리

◦ 시민고충처리위원회 운영                                  :  2019. 10. ~ 11.

▸고충민원 심의 ․ 의결, 옴부즈만과 만남의 날

◦ 고충민원 처리실태 점검                              :  2019. 12.

6		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 위치/규모 : 황등면사무소 3층/10석 (관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 사 업 비 : 419백만원 (인건비 351, 시스템임차료 등 68)

◦ 대표번호 : 1577-0072 (공공처리)

◦ 운영기관 : ㈜메타넷엠씨씨 (상담운영부문), 주식회사 케이티 (통신부문)

◦ 운영내용 : 민원상담 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

□ 추 진 실 적

◦ 민원상담 접수 및 원콜처리   : 158,526건 (수신 98,876건  / 발신 59,650건)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 (111명 / 주 2회)          : 76회 / 6,614콜

◦ 민원콜센터 시민만족도 조사 (만족도 92.9%)         : 8회  / 1,600명

◦ 민원콜센터 이용고객 사전안내를 통한 축제·문화행사 홍보       : 2,303명

▸익산시민대학 (319명), 보석대축제 (777명), 서동축제 (809명), 평생학습축제 (398명)

◦ 민원콜센터 운영(수탁업체) 개인정보 보안 점검            : 2019. 5. 27.

□ 마무리 대책

◦ 민원상담 접수 및 원콜처리                            : 2019. 10. ~ 12.

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 (111명 /주 2회)            : 2019. 10. ~ 12.

◦ 주요사업 (체전홍보·축제･예방접종 등) 사전안내서비스     : 2019. 10. ~ 12.

◦ 민원콜센터 운영 시민만족도 조사 (1회 / 200명)      : 2019. 11.

◦ 민원콜센터 민간위탁사무 지도점검                   : 2019. 11.

7		주 요 사 업 계 약 심 사

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약 금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의 경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상

□ 추 진 실 적

(2019. 10. 10. 기준)                                                (단위 : 천원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절 감 액	절감률(%)
합 계	533건	100,375,167	98,506,610	1,868,557	1.86
공 사	344건	49,611,184	48,895,102	716,082	1.44
용 역	108건	17,207,069	17,073,542	133,527	0.77
물 품	21건	2,668,105	2,647,700	20,405	0.76
민간자본보조	60건	30,888,809	29,890,266	998,543	3.23

□ 마무리 대책

◦ 주요사업에 대한 심도 있는 계약심사로 예산절감 기여   : 2019. 11 ~ 12월

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중 (분기별)

◦ 대상사업

▸공사금액 2억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감 사 반 : 합동감사반 (공무원, 민간전문기술자)

◦ 감사내용 : 공사장 주민불편사항, 현장관리, 안전관리 등 전반

◦ 추진방향

▸민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

▸현장 감사 지적사항에 대한 조치결과 확인

□ 추 진 실 적

◦ 1/4분기 현장감사 : 2019. 03. 11. ~ 03. 15. (5일간)

▸대   상 : 21개소 (토목․건축공사장 21)

▸결   과 : 9개소/12건 (기술지도 3, 현장관리 3, 안전관리 6)

◦ 2/4분기 현장감사 : 2019. 05. 09. ~ 05. 14. (6일간)

▸대   상 : 21개소 (토목․건축공사장 21)

▸결   과 : 17개소/32건 (기술지도 14, 안전시설보강 11, 보완시공 7)

◦ 3/4분기 현장감사 : 2019. 09. 02. ~ 09. 06. (5일간)

▸대   상 : 20개소 (토목․건축공사장 20)

▸결   과 : 18개소/39건 (기술지도 28, 안전시설보강 5, 보완시공 6)

□ 마무리 대책

◦ 4/4분기 현장감사 시행                            : 2019. 11월